发票怎么作废，作废发票拍照上传
上个月的发票怎么作废 常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后， 如果发生销货退回需开红字发票的， 必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证 。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的， 可以在原发票上注明“作废”字样后， 重新开具 。 同时， 如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的， 也应该按填写有误办理 。
3、发生销售折让的， 在收回原发票并注明“作废”字样后， 重新开具销售发票；需要注意的是， 开具专用发票填写有误的， 应当另行开具， 并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字 。
增值税发票作废：
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废， 在发票填开窗口里有个发票作废一栏， 单点需要作废的发票， 将其点成深色， 再点击下面的作废按钮， 这张发票就在税务系统里作废了， 这才叫真正的作废， 就可以不用上税了 。 然后再对纸质发票作废， 这就是次要的了， 如果单位有作废章， 盖作废章看起来正规点， 如果单位没有作废章， 就直接用笔写在发票上（发票自带复写， 每一张都作废了）， 然后将作废的三联发票保管好（很重要， 一定不能遗失）， 留单位备查就行了 。
2、作废发票必须是当月的发票， 如果跨月的发票， 是不可能作废的（金税系统里是不认可的）， 只能采取开红字的方式冲掉该发票 。
怎么作废发票 原来的发票不能作废， 作废发票要全部联次在一起的 。
隔月发票记账报税了， 那么这个月就要开一张红字发票记账冲减上月的发票金额， 再重新开一张发票记账， 这样就不会重复记账交税 。
正常情况重新开的发票是要做账的， 作废的发票要交还给税务机关 。 若是上个月开票系统里没有作废， 本月就只能开红字发票， 然后在重新开一张正确的发票 。
扩展资料
增值税电子普通发票作废条件
1、收到退回的联、抵扣联时间未超过销售方开票当月 。
2、销售方未抄税并且未记账 。
3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用代码、号码认证不符” 。 因此， 需要收回已经交给购货方的联次后， 才能作废增值税专用 。
参考资料来源：
开的发票怎么作废 跨月的发票不能直接作废， 只能选择冲红这张发票， 重新给对方开一张正确的发票 。 普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单， 然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
收付款双方都未入账的冲红发票处理 。 收款方应将需冲红发票收回， 并在发票各联上加盖“作废”字样后， 按正确的金额重新开具发票 。
扩展资料
常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后， 如果发生销货退回需开红字发票的， 必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证 。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的， 可以在原发票上注明“作废”字样后， 重新开具 。 同时， 如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的， 也应该按填写有误办理 。
3、发生销售折让的， 在收回原发票并注明“作废”字样后， 重新开具销售发票；需要注意的是， 开具专用发票填写有误的， 应当另行开具， 并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字 。
电子发票怎么作废？ 当月开具的发票可以直接作废， 次月就需要开红字发票 。
根据《中华人民共和国发票管理办法》：
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